主题：厦门某国有集团风险管理审计稽核手册

**集团的风险管理审计走在全国的前列，是全国最早设立审计委员会的企业之一，其风险管理委员会原主任系非常著名人士。
该人士因在风险管理方面的声名受邀就任于厦门**集团有限公司，主管内部控制与风险管理工作。
这个稽核手册是在**集团的时候主导编制，提供给各位参考。
基础管理稽核手册.rar (45.54 KB, 下载次数: 3327)


2009年8月11日下午补充：
第一次发帖，有所顾忌，没想有这么多好评，非常感谢大家支持，也谢谢版主加分(有5位版主来顶帖啊，好开心)。

这个稽核手册主要是框架性的，没有中间审查过程。
根据厦门市国资对风险管理与内部控制的监管需求，我对《企业内部控制应用指引》进行了化解，分出了一本稍微详细一点的自查手册《厦门**集团有限公司规范内部控制加强全面风险管理工作自查手册》（主要是给我集团下属企业自查之用），如果大家觉得有用也下载看看，
框架分：1内部环境、2风险管理、3控制活动、4、信息与沟通和5内部监督5大部分。
具体内容大部分是《指引》化解而来的，只是为大家节省了化解的时间，
个人认为很适合给那些审计入门者做参考。
因为我是新人，不知道如何继续上传，所以只能重立新帖
具体下载请见新帖《厦门**集团有限公司规范内部控制加强全面风险管理工作自查手册》。

[ 本帖最后由 nokiamate1 于 2010-9-13 14:46 编辑 ]

不错，谢谢分享！

谢谢分享！

谢谢分享！

框架不错

谢谢楼主

框架挺清晰

:)

可借鉴、很实用，感谢分享！！

感谢分享:D

谢谢了，先学习

Good

Thanks for sharing