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主题：资金情况审计
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：新手上路 帖子：373 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2009/3/18 8:00:00 		资金情况审计  发贴心情 Post By：2012/2/9 21:14:00

我们部门最近接到个任务，对一家公司的资金情况进行审计，审计目的是看这家公司是否有多余资金可以上交集团？各位大侠，主要从哪些角度出发呢？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yasolet
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等级：新手上路 帖子：291 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2003/8/23 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/1 15:11:00

今天的会议上，由于某个项目一直未能签订合同，业务部门和商务部门就相互扯皮，业务部门认为是商务部门的原因导致合同反复修改，无法定稿，而商务部门则认为自己正确的行使自己的职责。领导就生气了，要我去做一个审计，看看到底是哪方面的原因？

请问各位，这种事怎么入手呢？

谢谢各位，正在头痛啊！
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pan1983
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等级：新手上路 帖子：205 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2004/12/16 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/1 15:23:00

民营的是吧，
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
pan1983
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等级：新手上路 帖子：205 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2004/12/16 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/1 15:24:00

要是我参与的话，就从“商务部门则认为自己正确的行使自己的职责”这句话开展工作。
看看商务部门的职责和它们所说和所做的是否一致。
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xiaochang5252
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等级：新手上路 帖子：309 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2011/12/12 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/1 15:44:00

你还是督促协调一下尽早签订，找到些原因，不要影响关系。估计领导也是震慑一下他们。
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ddyyrt
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等级：新手上路 帖子：1903 积分：85 威望：0 精华：0 注册：2004/5/1 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/2/10 9:52:00

仅仅这个目的，是否有必要组织一次专项审计？
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ttiiaannyy
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等级：新手上路 帖子：11 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2004/4/29 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/1 16:16:00

未能签订合同的原因是什么？责任在谁？有没有谁违反了制度？
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柔弱雪
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等级：新手上路 帖子：1793 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2005/11/10 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/1 16:23:00

扯皮原因调查？这个牛，等学习。
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xwt39
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等级：新手上路 帖子：7334 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2009/10/26 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/2 0:46:00

敢扯皮？小样，都不想干了！

1、扯皮原因分析：
a、责任心不够；——这点必然有，如果有责任心，根本不会推脱！！！部门墙严重！
b、职责不够清晰；——这点可能有，没有将职责明确清楚，导致事情处理缺少控制措施
c、职责、流程制度清晰没有履行；——这点必然有，职责必然没有履行到位！
d、部门间沟通不及时；——这点必然有，如果沟通的好，不会出现这个问题！
e、执行人遇到问题，没有及时和上司沟通；——这点必然有
f、部门间沟通存在歧义；——这点可能有
……

说到底是人的责任心问题，别的都是浮云。
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odhow
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等级：版主 帖子：8412 积分：90 威望：0 精华：0 注册：2010/3/19 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/6/2 6:00:00

jd 和SOP 是否有明确规定 没了
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